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결산규모

2-1. 세입결산

1년 동안 우리 익산시에 들어오는 모든 수입을 세입이라 합니다. 2016년도 우리 익산시의 세입규모와 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

세입 총계	일반회계	공기업 특별회계	기타 특별회계	기금
1,231,238	1,053,189	137,532	12,569	27,948

▸ 결산 총계기준으로 작성되었습니다.

연도별 세입규모 현황

(단위 : 백만원)

2012	2013	2014	2015	2016
1,046,014	1,160,451	1,127,695	1,220,724	1,231,238

▸ 결산 총계기준으로 작성되었습니다.

☞ 2013년도는 사회복지, 농림축산 분야 보조금(국고, 도비) 증가 및 고금리 지방채 차환 차입(78,873백만원)으로 전년대비 10.9% 급증하였습니다.

☞ 2014년도는 총액이 327억원이 줄어(2013년도 지방채 차환에 따른 일시 세입증가) 전년대비 2.8% 감소하였습니다. (일반회계 414억 증가하였으나, 공기업 837억원 감소)

☞ 2015년도는 기초연금, 장애인연금 개정에 따라 240억 증가, 2015년도 지방채 차환에 따른 일시 세입증가 208억원 등 총액이 930억원이 늘어 전년대비 8.2% 증가하였습니다.

☞ 2016년도는 지방세 수입, 지방교부세 등의 세입은 증가한 반면 보조금 수입이 줄어 전년 대비 0.86% 증가한 105억원의 세입이 늘었습니다.

일반회계 세입재원별 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

연 도 세입재원별	2012		2013		2014		2015		2016
	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중
합 계	787,429	100.0	899,116	100.0	940,614	100.0	1,037,557	100.0	1,053,190	100.0
지 방 세	112,481	14.3	117,299	13.1	116,996	12.4	123,555	11.9	138,392	13.1
세외수입	128,564	16.3	133,508	14.8	48,526	5.2	38,870	3.7	42,553	4.1
지방교부세	240,144	30.5	248,230	27.6	251,416	26.7	250,316	24.1	262,494	24.9
조정교부금･ 재정보전금	29,190	3.7	27,545	3.1	35,749	3.8	32,733	3.2	33,323	3.2
보 조 금	277,050	35.2	338,061	37.6	333,186	35.4	397,143	38.3	393,113	37.3
지 방 채	0	0.0	34,473	3.8	0	0.0	20,857	2.0	0	0.0
보전수입 등 및 내부거래	0	0.0	0	0.0	154,741	16.5	174,083	16.8	183,315	17.4

▸ 세입결산 일반회계 기준

세입재원별 현황('16년, 일반회계)

☞ 2014년부터 세입예산과목 편제 변경(보전수입 등 내부거래 신설)으로 재원별 단순비교는 부적절합니다.

주민 1인당 지방세 부담액 연도별 현황(일반회계 기준)

(단위 : 천원, 명)

구 분	2012	2013	2014	2015	2016
지방세 결산액	112,480,940	117,298,634	116,996,438	123,555,252	138,392,123
인구수(명)	306,469	306,539	304,117	302,061	300,479
주민1인당 지방세부담액	367	383	385	409	461

▸인구수는 2016.12.31.기준입니다.

2-2. 세출결산

1년 동안 우리 익산시에서 주민복지, 문화관광 진흥, 지역개발 등을 위해 지출한 세출결산 내역입니다.

(단위 : 백만원)

세출 총계	일반회계	공기업 특별회계	기타 특별회계	기금
1,013,583	884,713	94,910	6,012	27,948

▸ 2016년 결산 총계기준으로 작성되었으며, 회계 간 내부거래 등 중복이 있을 수 있습니다.

연도별 세출결산규모 현황

(단위 : 백만원)

2012	2013	2014	2015	2016
867,332	977,564	907,799	995,464	1,013,583

▸ (일반회계+특별회계+기금) 결산 총계기준으로 작성되었습니다.

일반회계 세출규모 분야별, 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

연도 분야별	2012		2013		2014		2015		2016
	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중
합 계	689,782	100.0	750,914	100.0	766,531	100.0	854,242	100.0	884,713	100.0
일반공공행정	42,225	6.1	48,502	6.5	33,768	4.4	38,725	4.5	50,762	5.7
공공질서･안전	17,249	2.5	22,067	2.9	14,223	1.9	17,565	2.1	12,150	1.4
교 육	11,947	1.7	11,385	1.5	10,343	1.3	8,574	1.0	9,590	1.1
문화 및 관광	42,924	6.2	43,687	5.8	41,570	5.4	47,515	5.5	56,754	6.4
환경보호	60,805	8.8	76,987	10.3	49,490	6.5	84,811	9.9	60,064	6.8
사회복지	214,918	31.2	241,962	32.2	268,349	35.0	299,055	35.0	303,126	34.3
보 건	11,042	1.6	13,413	1.8	14,346	1.9	15,951	1.9	14,470	1.6
농림해양수산	99,824	14.5	100,888	13.4	127,768	16.7	133,802	15.7	172,432	19.5
산업･중소기업	23,792	3.4	26,390	3.5	30,324	4.0	27,628	3.2	17,425	2.0
수송 및 교통	37,836	5.5	46,398	6.2	41,550	5.4	44,929	5.3	45,903	5.2
국토･지역개발	35,152	5.1	24,926	3.3	34,810	4.5	30,108	3.5	32,782	3.7
과학기술	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
예 비 비	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
기 타	92,068	13.4	94,309	12.6	99,990	13.0	105,579	12.4	109,255	12.3

▸ 세출결산 일반회계 기준

☞ 사회복지, 농림해양수산 분야의 비중이 우리시 세출의 53.8%를 차지하고 있으며, 특히 농림해양수산 분야는 전년 대비 3.8%가 증가하였습니다.

분야별 세출규모('16년, 일반회계)

주민 1인당 세출결산액 연도별현황(일반회계)

(단위 : 천원, 명)

구 분	2012	2013	2014	2015	2016
세출결산액 (일반회계)	689,781,818	750,914,325	766,531,143	854,241,585	884,713,515
인구수(명)	306,469	306,539	304,117	302,061	300,479
주민 1인당 세출액	2,251	2,450	2,521	2,828	2,944

주민 1인당 세출규모 비교(일반회계)

유사단체(시_2) 인구수 비교(2016년 12월말 기준)

자치단체별	인구수 (명)	자치단체별	인구수(명)	자치단체별	인구수(명)
의정부시	438,457	광명시	339,484	평택시	470,832
시흥시	402,888	파주시	430,781	김포시	363,890
군포시	284,890	광주시	327,723	춘천시	280,707
원주시	337,979	아산시	302,929	군산시	277,551
익산시	300,479	여수시	288,988	순천시	278,548
경주시	259,452	구미시	419,891	경산시	258,037
진주시	346,739	거제시	257,183	양산시	317,037

2-3. 기금운영현황

기금이란 예산을 좀 더 탄력적으로 사용하기 위해 예산과는 별도로 조성한 재원으로서, 다음은 우리 익산시에서 설립･운영하고 있는 기금별로 재원의 변화를 요약한 표입니다.

(단위 : 백만원)

구 분 종류별	’15년도 현재액 (A)	증 감 액			’16년도 현재액 (A+B)	일몰 기간
		계 (B=C-D)	조성액 (C)	사용액 (D)
합 계	25,587	1,207	2,361	1,154	26,794
장사시설 주변지역 주민지원기금	0	1	124	123	1	2016.01.11 ~2021.1.10
폐기물처리시설 주변영향지역 주민지원기금	1,798	129	197	68	1,927	1995.07.05~
청사건립기금	302	5	5	0	307	2014.10.30 ~2023.12.31.
자활기금	2,156	301	422	121	2,457	2000.12.12. ~2021.1.10.
중소기업육성기금	10,730	△229	165	394	10,501	1995.5.15. ~2017.5.8.
재난관리기금	6,376	1,009	1,322	313	7,385	2005.02.15.~
식품진흥기금	1,398	△35	65	100	1,363	2000.11.13.~
농어민소득원 개발육성기금	2,827	26	61	35	2,853	2004.05.20. ~2022.2.28.

▸ ’16년 결산결과 기금결산보고서의 총괄 현황

▸ 일몰기간 : 조례 등에 의하여 정한 기금을 운용할 수 있는 기간

연도별 기금현황

(단위 : 백만원)

2012	2013	2014	2015	2016
26,717	27,437	26,834	25,587	26,794

▸ 연도별 결산결과 기금결산보고서 총괄현황의 기준연도 현재액

유사 지방자치단체와 기금운용 현황 비교

☞ 2016년도 기금 현재액은 ‘15년 대비 1,207백만원이 증가한 26,794백만원으로 재난관리기금 적립액이 증가함에 따라 적립액이 증가하였습니다.

▸ 익산시 각 기금별 기금운용계획은 시 홈페이지에 공개하고 있습니다.

☞ <기금운용 내역> 바로가기

2-4. 지역통합재정통계

지방자치단체, 공공기관(지방공사‧공단 및 지방자치단체 출자‧출연기관) 및 교육재정을 포괄한 지역별 종합적 재정상황을 나타낼 수 있는 결산기준의 지역통합재정통계입니다.

익산시 지역통합 재정상황

(단위 : 백만원)

구 분	대상회계 /기관 수	세 입 (A)	세 출 (B)	잉여금 (A-B)	자산(C)	부채(D)	부채/자산 (D/C,%)
계(=a+b+c-A-B)	22/4	1,212,142	985,018	227,124	4,901,540	404,321	8.2
자치단체(a)	19/1	1,200,944	983,289	217,655	4,864,212	378,662	7.8
지방공공기관(b)	3/3	12,821	3,352	9,469	37,528	25,659	68.4
교육재정(c)	-	-	-	-	-	-	-
내부거래(A+B)		1,623	1,623	0	200	0	0.0

익산시 지역통합 재정상황 활용지표

(단위 : 백만원, %)

구분		계 (=a+b+c-A-B)	자치단체 (a)	공공기관 (b)	교육재정 (c)	내부거래A (A)	내부거래B (B)
재정규모 활용지표	▪인건비결산액/세입결산액	8.1	8.2	4.2	0.0	0.0	0.0
	▪인건비결산액/자체수입	40.5	40.3	229.6	0.0	0.0	0.0
	▪행사관련경비/세출결산액	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0
	▪업무추진비/세출결산액	0.1	0.1	0.4	0.0	0.0	0.0
	세입결산액 계	1,212,142	1,200,944	12,821	0	1,623	0
	자체수입	243,623	243,389	234	0	0	0
	세출결산액 계	985,018	983,289	3,352	0	1,623	0
	인건비결산액	98,548	98,010	538	0	0	0
	행사관련경비	4,367	4,367	0	0	0	0
	업무추진비	1,226	1,212	14	0	0	0
재정상태 활용지표	▪부채/자산	8.2	7.8	68.4	0.0	0.0	0.0
	▪부채/환금자산	75.5	76.0	68.8	0.0	0.0	0.0
	▪차입부채/재정자금	64.9	59.3	143.8	0.0	0.0	0.0
	자산	4,901,540	4,864,212	37,528	0	200	0
	부채	404,321	378,662	25,659	0	0	0
	환금자산(유동자산-기타유동자산+일반미수금)+장기금융상품+(장기대여금-학자금위탁대여금)+기타투자자산)	535,489	498,216	37,273	0	0	0
	재정자금 (현금 및 현금성 자산+장․단기금융상품)	261,980	244,448	17,532	0	0	0
	차입부채 (장기차입부채 + 유동성 장기차입부채)	170,122	144,907	25,215	0	0	0

‣ 지방교육재정부문은 광역 시․도 단위 자료입니다.

‣ 내부거래A : 자치단체와 공공기관간의 거래입니다.

‣ 내부거래B : 지방정부(자치단체와 공공기관)와 지방교육재정간의 거래입니다.