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주요예산 집행결과

5-1. 기본경비 집행현황

기본경비란 지방자치단체의 부서운영에 필수적으로 소요되는 경비로서 각종 사무용품 구입, 공공요금, PC 등 물품구입, 기관 및 부서 업무 추진에 따른 경비 등입니다. 우리 익산시의 기본경비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	기본경비 (B)	비율 (B/A)	비 고
합 계	884,713	3,630	0.41
일반운영비	884,713	2,038	0.23
여 비		636	0.07
업무추진비		676	0.08
직무수행경비		166	0.02
자산취득비		114	0.01

‣ 대상회계 : 일반회계, ‘행정운영경비의 설정’ 중 기본경비 항목

‣ 일반운영비는 사무관리비 (201-01)+공공운영비 (201-02), 여비는 국내여비 (202-01)+월액여비 (202-02), 업무추진비는 기관운영업무추진비 (203-01)+정원가산업무추진비 (203-02)+부서운영업무추진비 (203-04), 직무수행경비는 직책급업무수행경비 (204-01), 자산취득비는 자산 및 물품취득비 (405-01)

기본경비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별
	2012	2013	2014	2015	2016
세출결산액	689,782	750,914	766,531	854,242	884,713
기본경비	3,779	3,671	3,446	3,426	3,630
비 율	0.55	0.49	0.45	0.40	0.41

기본경비 연도별 변화

☞  ’11년부터 기본경비 항목이 추가(업무추진비, 직무수행경비)되어 연도별 단순비교는 적절하지 않습니다.

5-2. 자치단체 청사 관리･운영현황

우리 익산시의 공공청사 보유면적은 행정자치부에서 산정한 적정면적에 비해 2,145m2이 적어 2017년도 보통교부세 수요에 마이너스 패널티 금액은 없습니다.

(단위 : ㎡, 백만원)

익산시 공공청사 보유 면적	익산시 공공청사 적정 면적	보유면적과 적정면적의 차이	보통교부세 수요반영액
6,428	8,573	△2,145	-

5-3. 공무원 인건비 집행현황

우리 익산시의 2016년도 공무원 인건비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	인건비 (B)	비율 (B/A)	비고
합 계	884,713	105,630	11.94
인건비(101)	884,713	83,079	9.39
직무수행경비(204)		2,450	0.28
포상금(303)		3,773	0.43
연금부담금 등 (304)		16,328	1.85

▸ 인건비는 보수 (101-01), 기타직보수 (101-02), 무기계약근로자보수(101-03),
직무수행경비는 직급보조비 (204-02), 포상금은 성과상여금 (303-02),
연금부담금 등은 연금부담금 (304-01), 국민건강보험금(304-02)이 해당함

▸ 보수(101-01)는 기본급, 수당, 정액급식비, 명절휴가비, 연가보상비

▸ 대상회계 : 일반회계, ’16년 결산결과 과목별 총 지출액(7개 통계목)

인건비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별
	2012	2013	2014	2015	2016
세출결산액(A)	689,782	750,914	766,531	854,242	884,713
인건비(B)	88,288	90,638	96,587	102,267	105,630
인건비비율(B/A)	12.80	12.07	12.60	11.97	11.94

☞ 2016년도 공무원 인건비는 전년대비 34억원(3.3%) 증가한 1,056억원으로 2016년도

인건비 연도별 변화

공무원보수인상(3.0%) 및 호봉 인상분, 인력 증원 등에 의해 증가되었습니다.

5-4. 업무추진비 집행현황

우리 익산시의 업무추진비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	업무추진비 (B)	비율 (B/A)	비고
합 계	884,713	755	0.09
기관운영업무추진비(203-01)	884,713	344	0.04
시책추진업무추진비(203-03)		411	0.05

‣ 대상회계 : 일반회계, ’16년 결산결과 203-01,  203-03 집행총액

업무추진비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연도별
	2012	2013	2014	2015	2016
세출결산액	689,782	750,914	766,531	854,242	884,713
업무추진비	749	773	678	607	755
비 율	0.11	0.10	0.09	0.07	0.09

업무추진비 연도별 변화

◈  2016년도 시책추진업무추진비(203-03) 집행내역은【별첨 1】로 공시하였습니다.

◈ 우리시는 「행정정보공개조례」 제7조제1항의 규정에 따라 매년 시장의 업무추진비 사용내역을 시 홈페이지를 통해 공개하고 있습니다.

☞ <업무추진비 사용내역> 바로가기

5-5. 국외여비 집행현황

2016년도 국외출장 및 국외여비 집행내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, 명)

출장기간	국외출장 목적 및 성과	출장지역	총 출장인원	국외여비 집행액	비고
2016.02.26. ~ 03.06.	2016 전북도 예산담당자 국외연수	북유럽	2	8.5
2016.03.14. ~ 03.19.	2016 신규공무원 국외연수	일본	6	11
2016.03.24. ~ 04.01.	폐역사 및 폐선부지 활용에 따른 선진지 연수	미국	2	8.7
2016.03.30. ~ 04.08.	2015 건설교통시책 평가 우수시군 글로벌 벤치마킹	북유럽	2	4.5
2016.04.20. ~ 04.29.	도시군 조직관리공무원 국외연수	스페인 포르투갈	1	4.3
2016.05.10. ~ 05.12.	함열농공(전문)단지 기업유치	중국	3	3.9	단체장
2016.5.12. ~ 5.20	2016 농촌진흥공무원 국외연수 (관리자반)	미국	1	3.6
2016.5.23. ~ 5.26	중국진출 주얼리 기업에 대한 현지 정보 분석 등	중국 칭다오	2	1.6
2016.05.25. ~ 06.03.	2016년 공무원 해외견문연수 (비단강팀)	프랑스 이탈리아	7	18.9
2016.05.31. ~ 06.09.	2016년 공무원 해외견문연수 (뚜벅뚜벅팀)	서유럽	8	21.6
2016.07.23. ~ 08.07.	2016년 청소년 홈스테이교류 컬버시 방문 인솔	미국	1	5.8
2016.09.21. ~ 09.30.	2016년 공무원 해외견문연수 (100세인생 팀)	서유럽	8	21.6
2016.09.21. ~ 09.30.	2016년 공무원 해외견문연수 (르네상스 팀)	영국 프랑스	6	16.2
2016.09.22. ~10.01.	2016년 공무원 해외견문연수 (관광도시 팀)	이탈리아오스트리아	8	21.6
2016.9.26. ~ 9.30.	에너지시책에 대한 벤치마킹을 통하여 에너지 담당 공무원의 견문을 넓히고 능력을 배양하여 지역실정에 맞는 에너지사업 수행	일본	1	2
2016.10.07.~ 10.09.	익산시 명예홍보대사 오오우치 기미오 부인 문상	일본	1	0.8
2016.11.07. ~ 11.15.	2016 자활지원사업 해외연수	호주	1	1.2
2016.11.23. ~ 12.01.	2016년 기초생활보장사업 유공자 공무국외연수	노르웨이, 핀란드	1	1.5
2016.12.06. ~ 12.13.	2016년 의료급여사업 해외연수	호주, 뉴질랜드	1	1.3
2016.12.14. ~ 12.21.	2016년 규제개혁 우수공무원 국외연수	호주, 뉴질랜드	1	3.2
2016.12.27. ~ 12.31	중국진출 기업 유치 등을 위한 중국출장	중국 칭다오	2명	1.2

‣ 대상회계 : 일반회계, 특별회계 (202-03 국외업무여비, 202-04 국제화여비)

5-6. 지방의회경비 집행현황

우리 익산시의 2016년도 지방의회경비의 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, 명, %)

세출결산액 (A)	의회경비 집행액 (B)	의회경비 비율 (B/A)	지방의원 정수 (C)	1인당 의회경비 (B/C)(천원)
884,713	1,225	0.14	25	48,984

▸ 대상 회계 및 집행액 : 일반회계, ’16년 결산결과 의회비(205-01~09) 집행액

▸ 의회운영비는 의정활동비 (205-01), 월정수당 (205-02), 국내여비 (205-03), 의정운영공통경비 (205-05), 기관운영업무추진비 (205-06), 의장단협의체부담금 (205-07), 의원국민연금부담금 (205-08), 의원국민건강부담금 (205-09)이며 국외여비는 국외여비(205-04)임

의회경비 연도별 현황

(단위 : 백만원, 명, %)

구 분	연도별
	2012	2013	2014	2015	2016
세출결산액	689,782	750,914	766,531	854,242	884,713
의회경비	1,182	1,205	1,120	1,214	1,225
의원 정수	25	25	25	25	25
세출대비 의회경비 비율	0.17	0.16	0.15	0.14	0.14
지방의원 1인당 의회경비(천원)	47,283	48,213	44,791	48,568	48,984

의회경비 연도별 집행액 및 비율 변화

의원 1인당 의회경비 연도별 유사 지방자치단체와 비교

5-7. 지방의회 국외여비 집행현황

(단위 : 백만원, 명)

국외여비 집행액 (A)	지방의원 정수(명) (B)	의원 1인당 국외여비 집행액 (A/B)(천원)
47	25	1,878

▸ 의회비 중 국외여비 집행액, 지방의원 정수는 2016.12.31.일 기준

지방의회 국외여비 세부 집행내역

(단위 : 천원, 명)

출장기간	국외출장 목적 및 성과	출장지역	출장의원수 (동행공무원)	국외여비 집행액
5.10. ~ 5.12.	함열농공단지 기업유치단 중국방문	중국	1 (3)	1,339
9.21 ~ 9.30	보건복지위원회 해외연수	미국,캐나다	7 (2)	13,300
10.7 ~ 10.15	기획행정위원회 해외연수	몽골,러시아	8 (3)	15,200
10.17 ~ 10.25	산업건설위원회 해외연수	미국	9 (3)	17,100

5-8. 맞춤형복지비 현황

맞춤형복지비란 지방공무원법 제77조의 규정에 따라 시장이 공무원의 근무능률을 높이기 위하여 실시하는 공무원에 대한 복지제도의 시행경비로서, 2016년 우리 익산시의 공무원 복지비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

대상인원 (A)	세출결산액 (B)	맞춤형복지비 (C)	비율 (C/B)	1인당 평균배정액 (C/A)(천원)
1,816	884,713	1,811	0.20	997.24

▸ 대상회계 : 일반회계

▸ 세출결산액 : ’16년 세입･세출 결산 결과 세출결산 총괄편 내용의 지출액

▸ 맞춤형복지비 : ’16년 결산결과 일반운영비-맞춤형복지제도 시행경비(201-04)에 해당하는 지출액

맞춤형복지비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별
	2012	2013	2014	2015	2016
대상인원 (A)	1,734	1,745	1,765	1,891	1,816
세출결산액 (B)	689,782	750,914	766,531	854,242	884,713
맞춤형 복지비 (C)	1,673	1,681	1,688	1,758	1,811
비율(C/B)	0.24	0.22	0.22	0.21	0.20
1인당 평균배정액 (C/A)(천원)	965	964	956	930	997

맞춤형복지비 연도별 비교

5-9. 연말지출 비율

우리 익산시에서 2016년 11월~12월 중에 지출(원인행위)한 연말지출 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	연말 (11~12월) 지출원인행위액 (B)	비율 (B/A)
계	99,445	13,320	13.39
시설비 (401-01)	98,751	13,154	13.32
감리비 (401-02)	572	139	24.24
시설부대비 (401-03)	122	27	21.98
행사관련시설비(401-04)	-	-	-

▸ 대상회계 : 일반회계, 본청분만 해당(직속기관, 사업소 등은 제외)

▸ 세출결산액은 목별(시설비, 감리비, 시설부대비, 행사관련시설비) 지출액입니다.

연말지출비율 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연도별
	2012	2013	2014	2015	2016
세출결산액 (A)	88,006	103,064	86,751	92,516	99,445
연말 (11~12월) 지출원인행위액 (B)	11,841	15,789	25,254	17,157	13,320
비율(B/A)	13.45	15.32	29.11	18.55	13.39

연말지출비율 연도별 변화

5-10. 금고 협력사업비 운영 현황

금고 협력사업비는 자치단체와 금고은행간 약정에 따라 금고지정에 대한 반대급부로 금고은행에서 자치단체에 용도 지정 없이 출연하는 현금으로, 그 성격은 일반재원(기타수입, 223-09)에 해당합니다.

우리 익산시의 2016회계연도 금고 협력사업비 운영 현황은 다음과 같습니다.

협력사업비의 2016년도 세입예산 편성내역

(단위 : 백만원)

구 분	금고은행	약정기간	약정기간 총액	예산 편성액	실제 출연액	세입 처리액
합 계			2,363	788	788	788
제1금고	농협은행 (일반회계,기금5)	‘16.01.01~ ’18.12.31.	1,800	600 (당초)	600	600 (‘16.4.21.)
제2금고	전북은행 (기타특별,기금2)	‘16.01.01~ ’18.12.31.	212	70 (당초)	70	70 (‘16.4.22.)
제2금고	전북은행 (공영개발)	‘16.01.01~ ’18.12.31.	80	27 (1회 추경)	27	27 (‘16.4월)
제2금고	전북은행 (상수도)	‘16.01.01~ ’18.12.31.	37	13 (당초)	13	13 (‘16.7.31)
제2금고	전북은행 (하수도)	‘16.01.01~ ’18.12.31.	234	78 (1회추경)	78	78 (‘16.10월)

▸ 제1금고 : 일반회계 또는 일반회계를 포함한 특별회계, 기금 등을 소관하는 금고은행

▸ 제2금고 등 : 일반회계를 제외한 특별회계, 기금 등을 소관하는 금고은행

협력사업비의 2016년도 세출예산 편성․집행내역

(단위 : 백만원)

추진부서	사업명	예산 편성				집행액	집행잔액 (불용액 등)	비고
		분야	부문	통계목	금액
도시개발과	산업도로 (대류1류2호)확장공사	국토 및 지역개발	지역 및도시	시설비	670	670	0