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주요예산 집행결과

5-1. 기본경비 집행현황

기본경비란 지방자치단체의 부서운영에 필수적으로 소요되는 경비로서 각종 사무용품 구입, 공공요금, PC 등 물품구입, 기관 및 부서 업무 추진에 따른 경비 등입니다. 우리 익산시의 기본경비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	기본경비 (B)	비율 (B/A)	비 고
합 계	1,082,079	4,194	0.39%
일반운영비	1,082,079	2,363	0.21%
여 비		794	0.07%
업무추진비		698	0.07%
직무수행경비		174	0.02%
자산취득비		165	0.02%

‣ 대상회계 : 일반회계, ‘행정운영경비의 설정’ 중 기본경비 항목

‣ 일반운영비는 사무관리비 (201-01)+공공운영비 (201-02), 여비는 국내여비 (202-01)+월액여비 (202-02), 업무추진비는 기관운영업무추진비 (203-01)+정원가산업무추진비 (203-02)+부서운영업무추진비 (203-04), 직무수행경비는 직책급업무수행경비 (204-01), 자산취득비는 자산 및 물품취득비 (405-01)

기본경비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별
	2014	2015	2016	2017	2018
세출결산액	766,531	854,242	884,714	989,277	1,082,079
기본경비	3,446	3,426	3,630	3,759	4,194
비율	0.45%	0.40%	0.41%	0.38%	0.39%

기본경비 연도별 변화

☞ ’11년부터 기본경비 항목이 추가(업무추진비, 직무수행경비)되어 연도별 단순비교는 적절하지 않습니다.

5-2. 자치단체 청사 기준면적 현황

우리 익산시의 공공청사 보유면적은 행정안전부에서 산정한 적정면적에 비해 2,153m2이 적어 2018년도 보통교부세 수요에 마이너스 페널티 금액이 없습니다.

(단위 : ㎡, 백만원)

익산시 공공청사 보유 면적	익산시 공공청사 적정 면적	보유면적과 적정면적의 차이	보통교부세 수요반영액
6,420	8,573	△2,153

▸ ｢2019년도 보통교부세 산정내역｣의 지방청사(면적) 관리 운영의 면적과 반영액

5-3. 공무원 인건비 집행현황

우리 익산시의 2018년도 공무원 인건비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	인건비 (B)	비율 (B/A)	비고
합 계	1,082,079	116,619	10.78%
인건비	1,082,079	92,314	8.53%
직무수행경비		2,650	0.24%
포상금		4,129	0.38%
연금부담금 등		17,526	1.62%

▸ 인건비는 보수 (101-01), 기타직보수 (101-02), 무기계약근로자보수(101-03),
직무수행경비는 직급보조비 (204-02),
포상금은 성과상여금 (303-02),
연금부담금 등은 연금부담금 (304-01), 국민건강보험금(304-02)이 해당함

▸ 보수(101-01)는 기본급, 수당, 정액급식비, 명절휴가비, 연가보상비

▸ 대상회계 : 일반회계, ’18년 결산결과 과목별 총 지출액(7개 통계목)

인건비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별
	2014	2015	2016	2017	2018
세출결산액(A)	766,531	854,242	884,714	989,277	1,082,079
인건비(B)	96,587	102,267	105,630	110,521	116,619
인건비비율(B/A)	12.60%	11.97%	11.94%	11.17%	10.78%

인건비 연도별 변화

☞ 2018년도 공무원 인건비는 전년대비 61억원(5.5%) 증가한 1,166억원으로 2018년도

공무원보수인상(2.6%) 및 호봉 인상분, 인력 증원 등에 의해 증가되었습니다.

5-4. 업무추진비 집행현황

우리 익산시의 업무추진비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	업무추진비 (B)	비율 (B/A)	비 고
합 계	1,082,079	732	0.07%
기관운영업무추진비(203-01)	1,082,079	334	0.03%
시책추진업무추진비(203-03)		398	0.04%

‣ 대상회계 : 일반회계, ’18년 결산결과 203-01,  203-03 집행총액

업무추진비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연도별
	2014	2015	2016	2017	2018
세출결산액	766,531	854,242	884,714	989,277	1,082,079
업무추진비	678	607	755	696	732
비율	0.09%	0.07%	0.09%	0.07%	0.07%

업무추진비 연도별 변화

◈  2018년도 시책추진업무추진비(203-03) 집행내역은【별첨 1】로 공시하였습니다.

◈ 우리시는 「행정정보공개조례」 제7조제1항의 규정에 따라 매년 시장의 업무추진비    사용내역을 시 홈페이지를 통해 공개하고 있습니다.

5-5. 국외여비 집행현황

2018년도 국외출장 및 국외여비 집행내역은 다음과 같습니다.

출장기간	국외출장 목적 및 성과	출장지역	총 출장 인원(명)	국외여비 집행액 (백만원)	비고
총 계			383	708
2018.01.08. ~01.12.	2018 전북의장단협의회 국외연수	라오스	1	2
2018.01.14. ~01.21.	호나우지뉴 유소년 축구 아카데미 유치 관련 국외출장	브라질	2	10
2018.02.20. ~02.24.	2018 공무직 글로벌 테마연수	캄보디아	2	2
2018.02.21. ~02.25.	익산 세계유산 복원정비를 위한 해외 선진사례지 답사	미얀마	4	7
2018.03.07. ~03.09.	해외진출기업 국내복귀 및 유치	중국	3	2
2018.03.12. ~03.16.	2017 전라북도 청렴마일리지 우수기관 선정에 따른 견문연수	베트남	4	3
2018.03.15. ~03.24.	2018년 전북연맹 선진 노사 체험 해외연수 참가	이탈리아, 스위스, 프랑스	16	59
2018.03.19. ~03.23.	2017 전라북도 청렴마일리지 우수기관 선정에 따른 견문연수	중국	4	3
2018.03.21. ~03.30.	2018 공무원 국외견문연수 1팀	미국	7	19
2018.03.24. ~04.02	2017년 건설교통시책 평가 우수공무원 국외연수	뉴질랜드, 호주	1	5
2018.03.26. ~03.31.	유럽 주요 식품기업 및 기관방문	벨기에, 프랑스, 이탈리아	3	13
2018.04.06. ~04.14.	제1기 2030 정책기획단 도시인프라 분과 국외연수	오스트리아, 체코,헝가리	8	18
2018.04.08. ~04.17.	해외 선진감찰제도 벤치마킹	에스토니아, 라트비아, 리투아니아, 폴란드	1	5
2018.04.09. ~04.12.	지역농협과 함께하는 해외선진 연수	일본	4	7
2018.04.09. ~04.18	세계유산 보존관리 및 활용 실태조사 선진정책 연수	그리스,터키	1	5
2018.04.10. ~04.13.	일본식품박람회 참가를 통한 투자유치	일본	2	4
2018.04.16. ~04.24.	2018 공무원 국외견문연수 2팀	슬로베니아, 크로아티아, 보스니아	8	22
2018.04.18. ~04.23.	제1기 2030 정책기획단 문화관광 분과 국외연수	베트남, 캄보디아	6	8
2018.04.18. ~04.27.	도,시군 조직관리 공무원 국외연수	덴마크, 노르웨이, 스웨덴, 핀란드	1	5
2018.04.18. ~04.28.	제1기 2030 정책기획단 문화관광 분과 국외연수	크로아티아, 헝가리, 슬로베니아, 오스트리아	1	5
2018.05.03. ~05.11.	2018 공무원 국외견문연수 5팀	프랑스, 스위스, 이탈리아	7	19
2018.05.08. ~05.11.	제1기 2030 정책기획단 보건의료분과 국외연수	일본	6	6
2018.05.14. ~05.18.	중국(상해) 투자유치 활동	중국	2	4
2018.05.14. ~05.25.	2018년 제15기 핵심리더과정 국외정책연수 1,2팀	캐나다,미국	4	22
2018.05.14. ~05.25.	2018년 제15기 핵심리더과정 국외정책연수 3팀	러시아,덴마크,노르웨이,스웨덴,핀란드	1	5
2018.05.14. ~05.25.	2018년 제15기 핵심리더과정 국외정책연수 4팀	프랑스, 스페인, 포르투갈	1	5
2018.05.23. ~06.02.	전라북도 세정담당 공무원 국외연수	러시아,노르웨이,핀란드,스웨덴	1	5
2018.05.28. ~06.03.	태국(방콕) 투자유치 활동	태국	1	2
2018.06.18. ~06.28.	2018 제18기 중견리더과정 국외정책연수	미국,캐나다	1	6
2018.06.25. ~07.05.	2018 제25기 여성리더과정 국외정책연수	미국,캐나다	1	6
2018.07.22. ~08.05.	2018년 청소년 홈스테이 교류단 미국 컬버시 방문	미국	1	6
2018.09.03. ~09.05.	해외진출기업 국내복귀유치 위한 중국 출장	중국	3	4
2018.9.4. ~9.7	일본관서지방 역사탐방(1차)	일본	120	144
2018.09.05. ~09.14.	2018 공무원 국외견문연수 4팀 국외연수	체코,오스트리아,헝가리	6	16
2018.09.06. ~09.09.	사회적경제 활성화 및 일자리창출 우수사례 견학(일자리창출팀)	일본	8	7
2018.09.07. ~09.15.	2018 익산시 농업전문가 해외연수	미국	1	4
2018.09.07. ~09.16.	2018 공무원 국외견문연수 3팀 국외연수	스페인	5	14
2018.09.10. ~09.14.	2018 전라북도 에너지 담당 공무원 국외연수	싱가포르	1	2
2018.09.11. ~09.15.	2018 찾아가는 보건복지서비스 종사자 선진 국외연수	싱가포르,인도네시아	20	33
2018.09.13. ~09.16.	사회적경제 활성화 및 일자리창출 우수사례 견학(사회적경제팀)	일본	8	8
2018.10.15. ~10.19.	2018 제25기 여성리더과정 국외정책연수	중국	1	1
2018.10.20. ~10.24.	2018년 민주평통 익산시협의회 평화통일 활동사업 참가	러시아	1	2
2018.10.20. ~10.27.	파리 SIAL 투자유치관 운영 및 선진클러스터 방문	프랑스, 이탈리아	1	6
2018.10.22. ~10.26.	2018년 제18기 중견리더과정 역사문화탐방	중국	1	1
2018.10.22. ~10.27.	중국 투자유치 및 샘표식품 유치를 위한 출장	중국	1	3
2018.10.30. ~11.02.	제3차 세계유산도시기구 아태지역총회 참가	중국	5	21
2018.11.11. ~11.14.	익산 세계유산 보존관리 및 활용을 위한 정책연구 연수	일본	5	7
2018.11.12. ~11.15.	2018 일본 관서지방 역사탐방 2조	일본	37	46
2018.11.19. ~11.23.	장애등급제 시범사업 우수지자체 포상에 따른 견문연수	캄보디아	14	18
2018.11.20. ~11.24.	2018 상반기 우수기관 지방세입 담당 공무원 견문연수	베트남	6	8
2018.11.27. ~12.01.	읍면동 종합평가 우수직원 역사문화탐방	베트남	6	9
2018.12.08. ~12.15.	전국체전 유공공무원 국외견문연수 1팀	호주	7	24
2018.12.10. ~12.18.	전국체전 유공공무원 국외견문연수 3팀	미국	1	3
2018.12.20. ~12.22.	해외진출기업 국내복귀유치	중국	5	4
2018.12.20. ~12.27.	전국체전 유공공무원 국외견문연수 2팀	호주	6	21
2018.12.24. ~12.28.	2018 상반기 우수기관 지방세입 담당 공무원 견문연수	베트남	9	12

‣ 대상회계 : 일반회계, 특별회계 (202-03 국외업무여비, 202-04 국제화여비)

5-6. 지방의회경비 집행현황

우리 익산시의 2018년도 지방의회경비의 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, 명, %)

세출결산액 (A)	의회경비 집행액 (B)	의회경비 비율 (B/A)	지방의원 정수 (C)	1인당 의회경비 (B/C)(천원)
1,082,079	1,276	0.12%	25	51,033

▸ 대상 회계 및 집행액 : 일반회계, ’18년 결산결과 의회경비(205-01~09) 집행액

▸ 의회경비 : 의정활동비(205-01), 월정수당(205-02), 국내여비(205-03), 국외여비(205-04), 의정운영공통경비(205-05), 기관운영업무추진비(205-06), 의원역량개발비(205-07), 의장단협의체부담금(205-08), 의원국민연금부담금(205-09), 의원국민건강부담금(205-10)

※ 의원역량개발비(205-07)는 2018회계연도부터 신설되었습니다.

의회경비 연도별 현황

(단위 : 백만원, 명, %)

구 분	연도별
	2014	2015	2016	2017	2018
세출결산액	766,531	854,242	884,714	989,277	1,082,079
의회경비	1,120	1,214	1,225	1,264	1,276
의원 정수	25	25	25	25	25
세출대비 의회경비 비율	0.15%	0.14%	0.14%	0.13%	0.12%
지방의원 1인당 의회경비(천원)	44,791	48,568	48,984	50,540	51,033

의회경비 연도별 집행액 및 비율 변화

의원 1인당 의회경비 연도별 유사 지방자치단체와 비교

5-7. 지방의회 국외여비 집행현황

우리 시의 2018년도 지방의회 국외여비의 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, 명)

국외여비 집행액 (A)	지방의원 정수(명) (B)	의원 1인당 국외여비 집행액 (A/B)(천원)
79	25	3,156

▸ 의회비 중 국외여비 집행액, 지방의원 정수는 2018.12.31.일 기준

지방의회 국외여비 세부 집행내역

(단위 : 백만원, 명)

출장기간	국외출장 목적 및 성과	출장지역	출장의원수 (동행공무원)	국외여비 집행액
총 계
9.2 ~ 9.11	기획행정위원회 해외연수	미국,캐나다	7 (4)	21
9.5 ~ 9.13	보건복지위원회 해외연수	벨기에, 네델란드,독일	9 (4)	27
9.10 ~ 9.19	산업건설위원회 해외연수	캐나다	8 (3)	24
11.20 ~ 11.22	의장단 자매결연도시 방문	중국 (진강시)	7 (2)	5
11.11 ~ 11.14	익산 세계유산 보존관리 및 활용을 위한 정책 연구 연수	일본	1 (1)	1

5-8. 맞춤형복지제도 시행경비 현황

맞춤형복지제도 시행경비란 지방공무원법 제77조에 따라 시장(도지사, 군수, 구청장)이 공무원의 근무능률을 높이기 위하여 실시하는 공무원에 대한 복지제도의 시행경비로서, 2018년 우리 익산시의 공무원 맞춤형복지제도 시행경비 집행현황은 다음과 같습니다.

대상인원 (A) (명)	맞춤형복지제도 시행경비 지급총액(B) (백만원)	1인당 맞춤형복지제도 시행경비 기준액(C) (천원)	1인당 맞춤형복지제도 시행경비(D=B/A) (천원)	1인당 기준액 대비 시행경비 (D/C)(%)
1,913	2,430	1,290	1,270	98.47

▸ 대상인원 : 연도말 기준 현원

▸ 대상회계 : 일반회계

▸ 맞춤형복지제도 시행경비 지급총액 : ’18년 맞춤형복지제도 시행경비(201-04) 결산액

맞춤형복지제도 시행경비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별
	2014	2015	2016	2017	2018
대상인원 (A)(명)	1,765	1,891	1,816	1,914	1,913
맞춤형복지제도 시행경비 지급총액 (B)(백만원)	1,688	1,758	1,811	1,866	2,430
1인당 맞춤형복지제도 시행경비 기준액(C)(천원)	956	930	997	975	1,290
1인당 맞춤형복지제도 시행경비(D)(천원)	1,018	1,018	1,018	1,018	1,270
1인당 기준액 대비 시행경비(D/C)(%)	93.93%	91.35%	97.95%	97.75%	98.47%

맞춤형복지제도 시행경비 연도별 추이

☞ 2017년 대비 1인당 맞춤형복지제도 시행경비가 늘어남에 따라 2018년에는 전년대비 564백만원이 증가하였습니다.

5-9. 연말지출 비율

우리 익산시에서 2018년 11월~12월 중에 지출(원인행위)한 연말지출 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	연말 (11~12월) 지출원인행위액 (B)	비율 (B/A)
계	145,726	37,892	26.00%
시설비 (401-01)	144,654	37,845	26.16%
감리비 (401-02)	707	0	0%
시설부대비 (401-03)	205	20	9.78%
행사관련시설비 (401-04)	160	27	16.73%

▸ 대상회계 : 일반회계, 본청분만 해당(직속기관, 사업소 등은 제외)

▸ 세출결산액은 목별(시설비, 감리비, 시설부대비, 행사관련시설비) 지출액

연말지출비율 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연도별
	2014	2015	2016	2017	2018
세출결산액 (A)	86,751	92,516	96,313	125,592	145,726
연말 (11~12월) 지출원인행위액 (B)	25,254	17,157	13,320	25,655	37,892
비율(B/A)	29.11%	18.55%	13.83%	20.43%	26.00%

연말지출비율 연도별 변화

☞ 연말에 준공되는 시설사업관련예산이 11월 ~ 12월에 집중적으로 이뤄져 전년도 대비 지출원인행위액이 증가하였습니다.

5-10. 금고 협력사업비 운영 현황

금고 협력사업비는 자치단체와 금고은행간 약정에 따라 금고지정에 대한 반대급부로 금고은행에서 자치단체에 용도 지정 없이 출연하는 현금으로, 그 성격은 일반재원(기타수입, 224-06)에 해당합니다.

우리 익산시의 2018회계연도 금고 협력사업비 운영 현황은 다음과 같습니다.

협력사업비의 2018년도 세입예산 편성내역

(단위 : 백만원)

구 분	금고은행	약정기간	약정기간 총액	예산 편성액	실제 출연액	세입 처리액
합 계			2,674	747	750	750
제1금고	농협은행 (일반회계, 기금5)	‘16.01.01~ ’18.12.31.	1,800	600	600	600 (‘18.4월)
제2금고	전북은행 (기타특별, 기금2)	‘16.01.01~ ’18.12.31.	523	31	34	34 (‘18.8월)
제2금고	전북은행 (공영개발)	‘16.01.01~ ’18.12.31.	80	26 (당초)	26	26 (‘18.4월)
제2금고	전북은행 (상수도)	‘16.01.01~ ’18.12.31.	37	12 (당초)	12	12 (‘18.7월)
제2금고	전북은행 (하수도)	‘16.01.01~ ’18.12.31.	234	78 (당초)	78	78 (‘18.7월)

▸ 제1금고 : 일반회계 또는 일반회계를 포함한 특별회계, 기금 등을 소관하는 금고은행

▸ 제2금고 등 : 일반회계를 제외한 특별회계, 기금 등을 소관하는 금고은행

협력사업비의 2018년도 세출예산 편성․집행내역

(단위 : 백만원)

추진 부서	사업명	예산 편성				집행액	집행잔액 (불용액 등)	비고
		분야	부문	통계목	금액
도시재생과	소라산~영등소라성당간 도로 개설공사	140 국토 및지역 개발	142 지역및도시	40101 시설비	631	631	0	도로 개설