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행정운영경비

6-1. 기본경비 집행현황

기본경비란 지방자치단체의 부서운영에 필수적으로 소요되는 경비로서 각종 사무용품 구입, 공공요금, PC 등 물품구입, 기관 및 부서 업무 추진에 따른 경비 등입니다. 우리 익산시의 기본경비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	기본경비 (B)	비율 (B/A)	비 고
합 계	766,531	3,446	0.45
일반운영비		1,921	0.25
여 비		615	0.08
업무추진비		656	0.09
직무수행경비		170	0.02
자산취득비		84	0.01

‣ 대상회계 : 일반회계, ‘행정운영경비의 설정’ 중 기본경비 항목

‣ 일반운영비는 사무관리비 (201-01)+공공운영비 (201-02), 여비는 국내여비 (202-01)+월액여비 (202-02), 업무추진비는 기관운영업무추진비 (203-01)+정원가산업무추진비 (203-02)+부서운영업무추진비 (203-04), 직무수행경비는 직책급업무수행경비 (204-01), 자산취득비는 자산 및 물품취득비 (405-01)

기본경비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별
	2010	2011	2012	2013	2014
세출결산액	647,827	712,073	689,782	750,914	766,531
기본경비	3,171	3,851	3,779	3,671	3,446
비율	0.49	0.54	0.55	0.49	0.45

기본경비 연도별 변화

‣ ’11년부터 기본경비 항목이 추가(업무추진비, 직무수행경비)되어 연도별 단순비교는 적절하지 않습니다.

6-2. 자치단체 청사 관리･운영현황

우리시의 공공청사 보유면적은 안전행정부에서 산정한 적정면적에 비해 2,145m2이 적어 2015년도 보통교부세 수요에 마이너스 패널티 금액이 없습니다.

(단위 : ㎡, 백만원)

익산시 공공청사 보유 면적(㎡)	익산시 공공청사 적정 면적(㎡)	보유면적과 적정면적의 차이(㎡)	보통교부세 수요반영액 (백만원)
6,428	8,573	△2,145	0

6-3. 인건비 집행현황

우리 익산시의 2014년도 공무원 인건비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	인건비 (B)	비율 (B/A)	비고
합 계	766,531	96,587	12.60
인건비(101)		76,951	10.04
직무수행경비(204)		2,376	0.31
포상금(303)		3,574	0.47
연금부담금 등 (304)		13,686	1.79

▸ 인건비는 보수 (101-01), 기타직보수 (101-02), 무기계약근로자보수(101-03),
직무수행경비는 직급보조비 (204-02), 포상금은 성과상여금 (303-02),
연금부담금 등은 연금부담금 (304-01), 국민건강보험금(304-02)이 해당함

▸ 보수(101-01)는 기본급, 수당, 정액급식비, 교통보조비, 명절휴가비, 가계지원비, 연가보상비

▸ 대상회계 : 일반회계, ’14년 결산결과 과목별 총 지출액(7개 통계목)

☞ 2014년도 공무원보수인상(1.7%) 등에 의해 전년대비 59억원이 증가되었습니다.

인건비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별
	2010	2011	2012	2013	2014
세출결산액(A)	647,827	712,073	689,782	750,914	766,531
인건비(B)	80,635	83,854	88,288	90,638	96,587
인건비비율(B/A)	12.45	11.78	12.80	12.07	12.60

인건비 연도별 변화

6-4. 업무추진비 집행현황

우리시의 업무추진비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	업무추진비 (B)	비율 (B/A)	비 고
합 계	766,531	678	0.09
기관운영업무추진비 (203-01)		320	0.04
시책추진업무추진비 (203-03)		358	0.05

‣ 2014년 결산결과 일반회계의 업무추진비 집행현황이며, 기관운영(203-01)‧시책추진(203-03)업무추진비의 총액으로 작성되었습니다.

업무추진비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연도별
	2010	2011	2012	2013	2014
세출결산액	647,827	712,073	689,782	750,914	766,531
업무추진비	763	788	749	773	678
비율 (%)	0.12	0.11	0.11	0.10	0.09

업무추진비 연도별 변화

◈ 2014년도 시책추진업무추진비(203-03) 집행내역 : 별첨 1

◈ 우리시는 「행정정보공개조례」 제7조제1항의 규정에 의거,

매년 시장의 업무추진비 사용내역을 시 홈페이지를 통해 공개하고 있습니다.

☞ <업무추진비 사용내역> 바로가기

6-5. 국외여비 집행현황

2014년도 국외출장 및 국외여비 집행내역은 다음과 같습니다.

출장기간	국외출장 목적 및 성과	출장지역	총 출장 인원(명)	국외여비 집행액 (백만원)	비고
1.10 ~ 1.14	2014 전북시군의회 의장단협의회 국외연수 수행	우즈베키스탄	1	2
1.21 ~ 1.26	해외진출기업 유치활동	일본	2	3.0	단체장
2.11 ~ 2.14	국내복귀기업 투자이행촉구	중국	2	2.1
3.25 ~ 3.28	주얼리 테마시설 투자유치	일본	2	2.6
4. 2 ~ 4. 4	국내복귀기업 투자이행촉구	중국	1	0.8
6.11 ~ 6.17	케냐 골드락인터네셔널 방문	케냐 나이로비	2	7
7.18 ~ 8.2	2014 청소년 홈스테이 교류단 방문에 따른 인솔	미국	1	5.5
7.28 ~ 8.1	2014 청소년 홈스테이 교류단 방문에 따른 인솔	중국	1	1.2
8.27 ~ 8.30	한중 환경교류 학술세미나 참석	중국	1	1.2
9.11 ~ 9.19	전북연맹 선진노조체험 해외 연수	미국	1	4.2
9.13 ~ 9.17	제34기 고급리더과정 국외연수	중국	1	1.3
9.22 ~ 9.27	독일 부품소재로드쇼 참가	독일	2	7.8
10.7 ~ 10.11	일본 HI / S-TEC 참가	일본 도쿄	1	2
10.10 ~ 10.19	2013년 성적우수공무원 국외연수	체코, 헝가리 등	1	4.7

출장기간	국외출장 목적 및 성과	출장지역	총 출장 인원(명)	국외여비 집행액 (백만원)	비고
10.15 ~ 10.23	파리 SIAL 2014 참가	프랑스, 독일 네덜란드	4	32	단체장
10.15 ~ 10.24	제34기 고급리더과정 국외연수	터키, 크로아티아	1	6
10.16 ~ 10.23	2014년 전문지도자연구회 해외 연수	베트남, 캄보디아	1	1
10.27 ~ 10.30	중국 BGX 그룹 방문	중국 강소성, 헤이롱장성	1	2
10.27 ~ 11.08	제11기 핵심리더과정 국외정책 연수	미국, 그리스, 스페인 등	5	24.2
10.30 ~ 11.1	주얼리테마시설 투자협의	일본	2	2.4
11.10 ~ 11.12	중국 진강시 자매도시 교류회의 참석	중국	8	7	단체장
11.10 ~ 11.15	지역에너지 절약사업 담당공무원 국외연수	홍콩, 중국	1	1.7
11.17 ~ 11.20	지방투자촉진보조금 현지실사	중국	1	0.9
11.18 ~ 11.26	산업건설위원회 해외연수 수행	동유럽 (6개국)	2	5
11.19 ~ 11.24	보건복지위원회 해외연수 수행	중국	2	3.4
11.20 ~ 11.25	싱가포르 아태식품엑스포 참가	싱가포르	1	2
11.26 ~ 12. 4	14년 상반기 국민기초생활 보장사업 우수공무원 포상에 따른 해외연수	그리스, 터키	1	2
12.11 ~ 12.18	14년 의료보장사업 유공공무원 표창공무원 해외연수	프랑스, 이탈리아	1	1.6
12.24 ~ 12.28	익산 고도보존육성세계문화유산 등재 해외 선진사례지 답사	중국	5	7.2

‣ 대상회계는 일반회계, 특별회계 (202-03 국외업무여비, 202-04 국제화여비)입니다.

‣ 국외출장(국외여비 집행) 중 지방의회 국외여비 제외되었습니다.

6-6. 지방의회경비 집행현황

우리 익산시의 2014년도 지방의회경비의 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, 명, %)

세출결산액 (A)	의회경비 집행액 (B)	의회경비 비율 (B/A)	지방의원 정수 (C)	1인당 의회경비 (B/C)(천원)
766,531	1,120	0.15	25	44,791

▸ 의회운영비는 의정활동비 (205-01), 월정수당 (205-02), 국내여비 (205-03), 의정운영공통경비 (205-05), 기관운영업무추진비 (205-06), 의장단협의체부담금 (205-07), 의원국민연금부담금 (205-08), 의원국민건강부담금 (205-09)이며 국외여비는 국외여비(205-04)임

▸ 의원 정원 : 25명 (’14.12.31 현재)

의회경비 연도별 현황

(단위 : 백만원, 명, %)

구 분	연도별
	2010	2011	2012	2013	2014
세출결산액	647,827	712,073	689,782	750,914	766,531
의회경비	1,146	1,202	1,182	1,205	1,120
의원 정수(명)	25	25	25	25	25
세출대비 의회경비 비율 (%)	0.18	0.17	0.17	0.16	0.15
지방의원 1인당 의회경비(천원)	45,859	48,073	47,283	48,213	44,791

의회경비 연도별 집행액 및 비율 변화

의원 1인당 의회경비 연도별 동종단체와 비교

6-7. 지방의회 국외여비 집행현황

(단위 : 백만원, 명)

국외여비 집행액 (A)	지방의원 정수(명) (B)	의원 1인당 국외여비 집행액 (A/B)(천원)
28	25	1,113

▸ 의회비 중 국외여비 집행액, 지방의원 정수는 2014.12.31.일 기준입니다.

☞ 의원 1인당 국외여비 집행액은  1,113천원입니다.

지방의회 국외여비 세부 집행내역

(단위 : 천원, 명)

출장기간	국외출장 목적 및 성과	출장지역	출장의원수 (동행공무원)	국외여비 집행액
11.18 ~ 11.26	산업건설위원회 해외연수	동유럽 (6개국)	8(2)	15,714
11.19 ~ 11.24	보건복지위원회 해외연수	중국	7(2)	12,105

6-8. 맞춤형복지비 현황

맞춤형복지비란 지방공무원법 제77조의 규정에 따라 시장이 공무원의 근무능률을 높이기 위하여 실시하는 공무원에 대한 복지제도의 시행경비로서, 2014년 우리 익산시의 공무원 복지비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

대상인원 (A)	세 출 결산액 (B)	맞춤형 복지비 (C)	비율 (C/B)	1인당 평균배정액 (C/A)(천원)
1,765	766,531	1,688	0.22	956

▸ ’14년 세입･세출 결산 결과 일반회계 세출결산액 기준입니다.

▸ 맞춤형복지비는 ’14년 결산결과 사무관리비(201-01) 중 7. 맞춤형복지제도 시행 집행액입니다.

맞춤형복지비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별
	2010	2011	2012	2013	2014
대상인원 (A)	1,678	1,724	1,734	1,745	1,765
세출결산액 (B)	647,827	712,073	689,782	750,914	766,531
맞춤형 복지비 (C)	1,449	1,592	1,673	1,681	1,688
비율 (C/B)	0.22	0.22	0.24	0.22	0.22
1인당 평균배정액 (C/A)(천원)	863	924	965	964	956

맞춤형복지비 연도별 비교

6-9. 연말지출 비율

우리 익산시에서 2014년 11월~12월 중에 지출(원인행위)한 연말지출 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	연말 (11~12월) 지출원인행위액 (B)	비율 (B/A)
계	86,751	25,254	29.11
시설비 (401-01)	85,931	24,765	28.82
감리비 (401-02)	729	465	63.75
시설부대비 (401-03)	92	24	26.27
행사관련시설비 (401-04)	0	0	0

▸ 『연말지출 비율』은 2014년도 일반회계 시설비(401-01)~행사관련시설비(401-04)의 11~12월 지출원인행위액 총액입니다(직속기관, 사업소를 제외한 본청분)

▸ 세출결산액은 목별(시설비, 감리비, 시설부대비) 지출액입니다.

연말지출비율 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연도별
	2010	2011	2012	2013	2014
세출결산액 (A)	116,322	133,170	88,006	103,064	86,751
연말 (11~12월) 지출원인행위액 (B)	21,169	18,026	11,841	15,789	25,254
비율 (%) (B/A)	18.20	13.54	13.45	15.32	29.11

☞ ’14년 연말(11월~12월) 지출원인행위액은 총 252억원으로 전년대비 95억(0.6%)이 증가하였으며, 증가사유로는 KTX 서부역사 진입로 확장공사(83억), 귀금속보석산업육성사업(48억) 등 대형사업 추진 일정에 따라 원인행위액이 증가하였기 때문입니다.

연말지출비율 연도별 변화

6-10. 지방세 및 세외수입 체납현황

우리시의 지방세 및 세외수입의 체납현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	2013연말 체납누계액(A)	2014연말 체납누계액(B)	증감액(B-A)
합 계	35,604	59,128	23,524
지방세	10,022	12,125	2,103
세외수입	25,582	47,003	21,421

▸ 일반회계 대상입니다.

체납액 연도별 현황

(단위 : 백만원)

구 분	연 도 별
	2010	2011	2012	2013	2014
합 계	37,062	36,634	36,381	35,604	59,128
지방세	12,987	12,752	11,811	10,022	12,125
세외수입	24,075	23,882	24,569	25,582	47,003

체납액 동종단체와 비교

☞ 지방세는 체납세 일제정리 기간 운영 등 체납지방세 총력 징수로 매년 감소되어왔으나,

’14년도 골프장 2곳(웅포, 익산) 3,906백만원 미납으로 지방세 체납액이 증가되었으며

세외수입 체납액은 전년대비 214억원(84%) 증가한 470억원이며, 웅포관광개발 지체상금(199억원) 미납으로 급증하였습니다.

6-11. 금고 협력사업비 운영 현황

금고 협력사업비는 자치단체와 금고은행간 약정에 따라 금고지정에 대한 반대급부로 금고은행에서 자치단체에 용도 지정 없이 출연하는 현금으로, 그 성격은 일반재원(기타수입, 223-09)에 해당합니다.

우리 익산시의 2014회계연도 금고 협력사업비 운영 현황은 다음과 같습니다.

협력사업비의 2014년도 세입예산 편성내역

(단위 : 백만원)

구 분	금고은행	약정기간	약정기간 총액	예산 편성액 (예산구분)	실제 출연액	세입 처리액 (세입처리일)
합 계			1,750		874
제1금고	농협은행 (일반회계)	‘14.01.01~ ’15.12.31.	1,100	550 (1회추경)	550	550 (‘14.4.25)
제2금고	전북은행 (일반회계)	‘14.01.01~ ’15.12.31.	650	75 (1회추경)	75	75 (‘14.4.25)
제2금고	전북은행 (상수도)	‘14.01.01~ ’15.12.31.		16 (1회추경))	16	16 (‘14.7.25)
제2금고	전북은행 (하수도)	‘14.01.01~ ’15.12.31.		123 (1회추경)	123	123 (‘14.7.25)
제2금고	전북은행 (공영개발)	‘14.01.01~ ’15.12.31.		110 (1회추경)	110	110 (‘14.4.25)

▸ 제1금고 : 일반회계 또는 일반회계를 포함한 특별회계, 기금 등을 소관하는 금고은행

▸ 제2금고 등 : 일반회계를 제외한 특별회계, 기금 등을 소관하는 금고은행

▸ ‘15.1.1부터 약정기간이 시작되는 경우 지방재정법 개정(’14.5.28)에 따라 금고의 수는 2개를 초과할 수 없음