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주요예산 집행결과

5-1. 기본경비 집행현황

기본경비란 지방자치단체의 부서운영에 필수적으로 소요되는 경비로서 각종 사무용품 구입, 공공요금, PC 등 물품구입, 기관 및 부서 업무 추진에 따른 경비 등입니다. 우리 익산시의 기본경비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	기본경비 (B)	비율 (B/A)	비 고
합 계	989,277	3,759	0.38
일반운영비	989,277	2,108	0.22
여 비		699	0.07
업무추진비		636	0.07
직무수행경비		171	0.02
자산취득비		145	0.01

‣ 대상회계 : 일반회계, ‘행정운영경비의 설정’ 중 기본경비 항목

‣ 일반운영비는 사무관리비 (201-01)+공공운영비 (201-02), 여비는 국내여비 (202-01)+월액여비 (202-02), 업무추진비는 기관운영업무추진비 (203-01)+정원가산업무추진비 (203-02)+부서운영업무추진비 (203-04), 직무수행경비는 직책급업무수행경비 (204-01), 자산취득비는 자산 및 물품취득비 (405-01)

기본경비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별
	2013	2014	2015	2016	2017
세출결산액	750,914	766,531	854,242	884,714	989,277
기본경비	3,671	3,446	3,426	3,630	3,759
비 율	0.49	0.45	0.40	0.41	0.38

기본경비 연도별 변화

☞  ’11년부터 기본경비 항목이 추가(업무추진비, 직무수행경비)되어 연도별 단순비교는 적절하지 않습니다.

5-2. 자치단체 청사 기준면적 현황

우리 익산시의 공공청사 보유면적은 행정안전부에서 산정한 적정면적에 비해 2,153m2이 적어 2018년도 보통교부세 수요에 마이너스 패널티 금액은 없습니다.

(단위 : ㎡, 백만원)

익산시 공공청사 보유 면적	익산시 공공청사 적정 면적	보유면적과 적정면적의 차이	보통교부세 수요반영액
6,420	8,573	△2,153	-

5-3. 공무원 인건비 집행현황

우리 익산시의 2017년도 공무원 인건비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	인건비 (B)	비율 (B/A)	비고
합 계	989,277	110,521	11.17
인건비(101)	989,277	87,886	8.88
직무수행경비(204)		2,578	0.26
포상금(303)		3,905	0.40
연금부담금 등 (304)		16,152	1.63

▸ 인건비는 보수 (101-01), 기타직보수 (101-02), 무기계약근로자보수(101-03),
직무수행경비는 직급보조비 (204-02), 포상금은 성과상여금 (303-02),
연금부담금 등은 연금부담금 (304-01), 국민건강보험금(304-02)이 해당함

▸ 보수(101-01)는 기본급, 수당, 정액급식비, 명절휴가비, 연가보상비

▸ 대상회계 : 일반회계, ’17년 결산결과 과목별 총 지출액(7개 통계목)

인건비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별
	2013	2014	2015	2016	2017
세출결산액(A)	750,914	766,531	854,242	884,713	989,277
인건비(B)	90,638	96,587	102,267	105,630	110,521
인건비비율(B/A)	12.07	12.60	11.97	11.94	11.17

☞ 2017년도 공무원 인건비는 전년대비 48억원(4.6%) 증가한 1,105억원으로 2017년도

인건비 연도별 변화

공무원보수인상(3.5%) 및 호봉 인상분, 인력 증원 등에 의해 증가되었습니다.

5-4. 업무추진비 집행현황

우리 익산시의 업무추진비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	업무추진비 (B)	비율 (B/A)	비고
합 계	989,277	696	0.07
기관운영업무추진비(203-01)	989,277	298	0.03
시책추진업무추진비(203-03)		398	0.04

‣ 대상회계 : 일반회계, ’17년 결산결과 203-01,  203-03 집행총액

업무추진비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연도별
	2013	2014	2015	2016	2017
세출결산액	750,914	766,531	854,242	884,713	989,277
업무추진비	773	678	607	755	696
비 율	0.10	0.09	0.07	0.09	0.07

업무추진비 연도별 변화

◈  2017년도 시책추진업무추진비(203-03) 집행내역은【별첨 1】로 공시하였습니다.

◈ 우리시는 「행정정보공개조례」 제7조제1항의 규정에 따라 매년 시장의 업무추진비 사용내역을 시 홈페이지를 통해 공개하고 있습니다.

☞ <업무추진비 사용내역> 바로가기

5-5. 국외여비 집행현황

2017년도 국외출장 및 국외여비 집행내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, 명)

출장기간	국외출장 목적 및 성과	출장지역	총 출장인원	국외여비 집행액	비고
2017.02.17. ~ 02.21.	익산 세계유산 보존관리 활용 해외 선진 사례지 답사	일본	4	8
2017.03.09. ~ 03.17.	외국 조세제도 및 문화견문	체코 외 4개국	10	15
2017.03.24. ~ 03.31.	외국 조세제도 및 문화견문	스페인, 포르투갈	10	15
2017.03.27. ~ 04.06.	2016 건설교통시책 평가 우수시군 국외연수	오스트리아 외 6개국	1	2
2017.04.01. ~ 04.10.	2017년 전라북도 예산담당자 글로벌 벤치마킹	스페인, 포르투갈	1	4
2017.04.27. ~ 04.28.	국내복귀기업 지방투자 촉진보조금 신청에 따른 현지실사	중국 (위해)	1	1
2017.05.01. ~ 05.06.	SIAL 2017 국제식품박람회 참가 및 해외식품기업 투자유치 활동	캐나다	1	3
2017.05.07. ~ 05.12.	HOFEX 2017 투자유치관 운영	홍콩	2	4
2017.05.11. ~ 05.19.	퇴직예정자 해외연수	호주, 뉴질랜드	4	14
2017.05.11. ~ 05.20.	전북연맹 선진노사체험 해외연수단	미국	12	45
2017.05.13. ~ 05.21.	퇴직예정자 해외연수	미국	4	15
2017.05.16. ~ 05.19	SIAL CHINA 2017 식품박람회 참가 및 투자유치 활동	중국	2	2
2017.05.21. ~ 06.01.	14기 핵심리더과정 국외정책연수	러시아 외 3개국	2	10
2017.05.21. ~ 06.02.	14기 핵심리더과정 국외정책연수	캐나다, 미국	1	5
2017.05.21. ~ 05.28.	스웨덴 지방정부의 식품혁신 네트워크와의 상호 협력방법 벤치마킹	스웨덴, 독일	1	4
2017.05.28. ~ 06.05.	퇴직예정자 해외연수	러시아 외 3개국	1	3
2017.05.30. ~ 06.07.	퇴직예정자 해외연수	핀란드 외 3개국	1	3
2017.06.05. ~ 06.15.	제37기 고급리더과정 국외정책연수	핀란드 외 2개국	1	5
2017.06.14. ~ 06.22.	퇴직예정자 해외연수	호주, 뉴질랜드	8	32
2017.06.17. ~ 06.25.	퇴직예정자 해외연수	터키 외 2개국	6	19
2017.06.17. ~ 06.25.	퇴직예정자 해외연수	영국 외 3개국	1	4
2017.06.19. ~ 06.28.	교육훈련 성적우수공무원 국외연수	체코 외 2개국	1	4
2017.06.24. ~ 07.02.	퇴직예정자 해외연수	영국 외 4개국	1	5
2017.07.17. ~ 07.19.	주얼리기업 유치 등을 위한 출장	중국 (청도)	3	2
2017.07.18. ~ 07.21.	익산형 유아숲 체험 프로그램 개발을 위한 선진운영사례 연수	일본	6	4
2017.07.24. ~ 07.28.	일본 Wellness Food Japan 식품박람회 참가	일본	1	2
2017.08.07. ~ 08.11.	익산 세계유산 보존관리 활용 해외 선진 사례지 답사	중국	2	3
2017.09.01. ~ 09.08.	공시제 담당자 해외연수	캐나다	1	5
2017.09.03. ~ 09.08.	제37기 고급리더과정 국외정책연수	일본	1	1
2017.09.04. ~ 09.08.	전라북도 에너지공무원 선진 에너지시책 발굴 우수사례연구	싱가폴	1	2
2017.09.11. ~ 09.19.	외국 조세제도 및 문화견문	핀란드 외 3개국	5	10
2017.09.16. ~ 09.24.	퇴직예정자 해외연수	터키 외 2개국	9	32
2017.09.17. ~ 09.25.	외국 조세제도 및 문화견문	스페인, 포르투갈	5	10
2017.09.25. ~ 10.02	퇴직예정자 해외연수	호주, 뉴질랜드	1	3
2017.09.26. ~ 09.28.	해외진출기업 유치 위한 출장	중국 (청도)	3	2
2017.09.27. ~ 10.05.	퇴직예정자 해외연수	미국	1	4
2017.10.16. ~ 10.21.	외국 조세제도 및 문화견문	캄보디아, 베트남	9	11
2017.10.17. ~ 10.20.	일본 관서지방 역사탐방	일본	81	90
2017.10.30. ~ 11.04.	투자설명회 개최 및 관심기업 대면 상담	캐나다	2	7
2017.11.14. ~ 11.17.	현안업무 유공연수	일본	5	7
2017.11.15. ~ 11.20.	투자설명회 개최 및 식품기업방문	홍콩, 상해	1	2
2017.11.20. ~ 11.25.	현안업무 유공연수	베트남	9	13
2017.11.20. ~ 11.21.	해외진출기업 국내복귀유치	중국 (청도)	5	4	단체장
2017.11.28. ~ 12.01.	현안업무 유공연수	일본	6	7
2017.12.07. ~ 12.08.	해외진출기업 투자협약체결 협의	중국 (청도)	2	1

‣ 대상회계 : 일반회계, 특별회계 (202-03 국외업무여비, 202-04 국제화여비)

5-6. 지방의회경비 집행현황

우리 익산시의 2017년도 지방의회경비의 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, 명, %)

세출결산액 (A)	의회경비 집행액 (B)	의회경비 비율 (B/A)	지방의원 정수 (C)	1인당 의회경비 (B/C)(천원)
989,277	1,264	0.13	25	50,540

▸ 대상 회계 및 집행액 : 일반회계, ’17년 결산결과 의회비(205-01~09) 집행액

▸ 의회운영비는 의정활동비 (205-01), 월정수당 (205-02), 국내여비 (205-03), 의정운영공통경비 (205-05), 기관운영업무추진비 (205-06), 의장단협의체부담금 (205-07), 의원국민연금부담금 (205-08), 의원국민건강부담금 (205-09)이며 국외여비는 국외여비(205-04)임

의회경비 연도별 현황

(단위 : 백만원, 명, %)

구 분	연도별
	2013	2014	2015	2016	2017
세출결산액	750,914	766,531	854,242	884,713	989,277
의회경비	1,205	1,120	1,214	1,225	1,264
의원 정수	25	25	25	25	25
세출대비 의회경비 비율	0.16	0.15	0.14	0.14	0.13
지방의원 1인당 의회경비(천원)	48,213	44,791	48,568	48,984	50,540

의회경비 연도별 집행액 및 비율 변화

의원 1인당 의회경비 연도별 유사 지방자치단체와 비교

5-7. 지방의회 국외여비 집행현황

(단위 : 백만원, 명)

국외여비 집행액 (A)	지방의원 정수(명) (B)	의원 1인당 국외여비 집행액 (A/B)(천원)
66	25	2,636

▸ 의회비 중 국외여비 집행액, 지방의원 정수는 2017.12.31.일 기준

지방의회 국외여비 세부 집행내역

(단위 : 천원, 명)

출장기간	국외출장 목적 및 성과	출장지역	출장의원수 (동행공무원)	국외여비 집행액
6.21 ~ 6.29	보건복지위원회 해외연수	벨기에, 네델란드,독일	8 (2)	19,000
9.12 ~ 9.21	기획행정위원회 해외연수	미국,캐나다	8 (3)	19,000
9.14 ~ 9.21	산업건설위원회 해외연수	캐나다	8 (4)	19,000
10.19 ~ 10.22	의장단 자매결연도시 방문	중국 (진강시)	8 (3)	8,900

5-8. 맞춤형복지비 현황

맞춤형복지비란 지방공무원법 제77조의 규정에 따라 시장이 공무원의 근무능률을 높이기 위하여 실시하는 공무원에 대한 복지제도의 시행경비로서, 2017년 우리 익산시의 공무원 복지비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

대상인원 (A)	세출결산액 (B)	맞춤형복지비 (C)	비율 (C/B)	1인당 평균배정액 (C/A)(천원)
1,914	989,277	1,866	0.19	975

▸ 대상회계 : 일반회계

▸ 세출결산액 : ’17년 세입･세출 결산 결과 세출결산 총괄편 내용의 지출액

▸ 맞춤형복지비 : ’17년 결산결과 일반운영비-맞춤형복지제도 시행경비(201-04)에 해당하는 지출액

맞춤형복지비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별
	2013	2014	2015	2016	2017
대상인원 (A)	1,745	1,765	1,891	1,816	1,914
세출결산액 (B)	750,914	766,531	854,242	884,713	989,277
맞춤형 복지비 (C)	1,681	1,688	1,758	1,811	1,866
비율(C/B)	0.22	0.22	0.21	0.20	0.19
1인당 평균배정액 (C/A)(천원)	964	956	930	997	975

맞춤형복지비 연도별 비교

5-9. 연말지출 비율

우리 익산시에서 2017년 11월~12월 중에 지출(원인행위)한 연말지출 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	연말 (11~12월) 지출원인행위액 (B)	비율 (B/A)
계	125,592	25,655	20.43
시설비 (401-01)	123,787	25,619	20.70
감리비 (401-02)	1,656	11	0.68
시설부대비 (401-03)	149	25	16.63
행사관련시설비(401-04)	-	-	-

▸ 대상회계 : 일반회계, 본청분만 해당(직속기관, 사업소 등은 제외)

▸ 세출결산액은 목별(시설비, 감리비, 시설부대비, 행사관련시설비) 지출액입니다.

연말지출비율 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연도별
	2013	2014	2015	2016	2017
세출결산액 (A)	103,064	86,751	92,516	96,313	125,592
연말 (11~12월) 지출원인행위액 (B)	15,789	25,254	17,157	13,320	25,655
비율(B/A)	15.32	29.11	18.55	13.83	20.43

☞ 전국체전관련 시설 예산의 계약이 11~12월에 집중적으로 이뤄짐에 따라 전년도        대비 지출원인행위액이 증가하였습니다.

연말지출비율 연도별 변화

5-10. 금고 협력사업비 운영 현황

금고 협력사업비는 자치단체와 금고은행간 약정에 따라 금고지정에 대한 반대급부로 금고은행에서 자치단체에 용도 지정 없이 출연하는 현금으로, 그 성격은 일반재원(기타수입, 223-09)에 해당합니다.

우리 익산시의 2017회계연도 금고 협력사업비 운영 현황은 다음과 같습니다.

협력사업비의 2017년도 세입예산 편성내역

(단위 : 백만원)

구 분	금고은행	약정기간	약정기간 총액	예산 편성액	실제 출연액	세입 처리액
합 계			2,323	788	788	788
제1금고	농협은행 (일반회계,기금5)	‘16.01.01~ ’18.12.31.	1,800	600 (당초)	600	600 (‘17.4월)
제2금고	전북은행 (기타특별,기금2)	‘16.01.01~ ’18.12.31.	172	71 (당초)	71	71 (‘17.4월)
제2금고	전북은행 (공영개발)	‘16.01.01~ ’18.12.31.	80	27 (1회 추경)	27	27 (‘17.4.21)
제2금고	전북은행 (상수도)	‘16.01.01~ ’18.12.31.	37	12 (당초)	12	12 (‘17.7.27)
제2금고	전북은행 (하수도)	‘16.01.01~ ’18.12.31.	234	78 (당초)	78	78 (‘17.7월)

▸ 제1금고 : 일반회계 또는 일반회계를 포함한 특별회계, 기금 등을 소관하는 금고은행

▸ 제2금고 등 : 일반회계를 제외한 특별회계, 기금 등을 소관하는 금고은행

협력사업비의 2017년도 세출예산 편성․집행내역

(단위 : 백만원)

추진부서	사업명	예산 편성				집행액	집행잔액 (불용액 등)	비고
		분야	부문	통계목	금액
건설과	용동 삼정 ~ 두무간 도로확포장공사	수송및교통	도로	시설비	671	671	0