5

주요예산 집행결과

5-1. 기본경비 집행현황

기본경비란 지방자치단체의 부서운영에 필수적으로 소요되는 경비로서 각종 사무용품 구입, 공공요금, PC 등 물품구입, 기관 및 부서 업무 추진에 따른 경비 등입니다. 우리 익산시의 기본경비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	기본경비 (B)	비율 (B/A)	비 고
합 계	1,180,471	4,443	0.38%
일반운영비		2,482	0.21%
여 비		813	0.07%
업무추진비		716	0.07%
직무수행경비		180	0.02%
자산취득비		251	0.02%

‣ 대상회계 : 일반회계, ‘행정운영경비의 설정’ 중 기본경비 항목

‣ 일반운영비는 사무관리비 (201-01)+공공운영비 (201-02), 여비는 국내여비 (202-01)+월액여비 (202-02), 업무추진비는 기관운영업무추진비 (203-01)+정원가산업무추진비 (203-02)+부서운영업무추진비 (203-04), 직무수행경비는 직책급업무수행경비 (204-01), 자산취득비는 자산 및 물품취득비 (405-01)

기본경비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별
	2015	2016	2017	2018	2019
세출결산액	854,242	884,714	989,277	1,082,079	1,180,471
기본경비	3,426	3,630	3,759	4,194	4,443
비율	0.40%	0.41%	0.38%	0.39%	0.38%

기본경비 연도별 변화

5-2. 자치단체 청사 기준면적 현황

우리 익산시의 공공청사 보유면적은 행정안전부에서 산정한 기준면적에 비해 2,153m2이 적습니다.

(단위 : ㎡)

익산시 공공청사 보유 면적	익산시 공공청사 기준면적*	보유면적과 기준면적의 차이
6,420	8,573	△2,153

* 근거 : 공유재산 및 물품관리법 제 94조의 3, 같은 법 시행령 제95조

5-3. 공무원 인건비 집행현황

우리 익산시의 2019년도 공무원 인건비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	인건비 (B)	비율 (B/A)	비고
합 계	1,180,471	122,847	10.41%
인건비		97,933	8.30%
직무수행경비		2,998	0.25%
포상금		4,374	0.37%
연금부담금 등		17,541	1.49%

▸ 인건비는 보수 (101-01), 기타직보수 (101-02), 무기계약근로자보수(101-03),
직무수행경비는 직급보조비 (204-02),
포상금은 성과상여금 (303-02),
연금부담금 등은 연금부담금 (304-01), 국민건강보험금(304-02)이 해당함

▸ 보수(101-01)는 기본급, 수당, 정액급식비, 명절휴가비, 연가보상비

▸ 대상회계 : 일반회계, ’19년 결산결과 과목별 총 지출액(7개 통계목)

인건비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별
	2015	2016	2017	2018	2019
세출결산액(A)	854,242	884,714	989,277	1,082,079	1,180,471
인건비(B)	102,267	105,630	110,521	116,619	122,847
인건비비율(B/A)	11.97%	11.94%	11.17%	10.78%	10.41%

인건비 연도별 변화

5-4. 업무추진비 집행현황

우리 익산시의 업무추진비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	업무추진비 (B)	비율 (B/A)	비 고
합 계	1,180,471	792	0.07%
기관운영업무추진비 (203-01)		342	0.03%
시책추진업무추진비 (203-03)		450	0.04%

‣ 대상회계 : 일반회계, ’19년 결산결과 203-01,  203-03 집행총액

업무추진비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연도별
	2015	2016	2017	2018	2019
세출결산액	854,242	884,714	989,277	1,082,079	1,180,471
업무추진비	607	755	696	732	792
비율	0.07%	0.09%	0.07%	0.07%	0.07%

업무추진비 연도별 변화

◇ 2019년도 시책추진업무추진비(203-03) 집행내역 [별첨 1]로 공시하였습니다

◇ 익산시는 「행정정보공개조례」제7조제1항의 규정에 따라 매년 시장의 업무추진비 사용내역을 시 홈페이지를 통해 공개하고 있습니다.

5-5. 국외여비 집행현황

2019년도 국외출장 및 국외여비 집행내역은 다음과 같습니다.

출장기간	국외출장 목적 및 성과	출장지역	총 출장 인원(명)	국외여비 집행액 (백만원)	비고
총 계				632.2
03.04.~03.09.	일본 동경식품박람회 참가를 위한 투자유치 활동	일본	1	2
03.11.~03.15.	제2기 2030 정책기획단 우수분과 국외공무여행	싱가포르	6	8
03.18.~03.26.	지역복지사업평가 우수지자체 유공자 국외연수 2팀	영국 등	1	4
03.18.~03.26.	지역복지사업평가 우수지자체 유공자 국외연수 3팀	호주 등	1	4
03.25.~03.29.	제2기 2030 정책기획단 우수분과 국외공무여행	싱가포르	6	10
03.26.~03.29.	청년식품창업Lab 고도화 전략 수립을 위한 해외 벤치마킹	중국	1	1
04.08.~04.12.	2019 공무직 글로벌 테마연수	베트남	2	2
04.08.~04.12.	2019년 보건진료소장 역량강화 국외연수	일본	4	6
04.09.~04.12.	유라시아 철도 협력방안 논의를 위한 몽골 만달시 방문	몽골	2	2
04.17.~04.26.	2019 공무원 국외견문연수(온새미로 녹색원정대)	캐나다	7	19
04.18.~04.27.	세계유산 보존관리 및 활용 실태조사 선진정책 연수	이탈리아 등	1	5
04.21.~04.28.	고도보존육성 및 세계유산정비 국외정책연수	영국	1	3
05.07.~05.11.	읍면동종합평가 우수직원 국외연수	싱가폴	7	10.2
05.08~05.14.	제2기 2030 정책기획단 우수분과 공무국외여행	체코 등	4	11
05.13.~05.17.	상하이식품박람회 참가를 통한 투자유치 활동	중국	1	2
05.14.~05.24.	전라북도 조사감찰공무원 국외연수	덴마크 등	1	5
05.15.~05.24.	도·시군 도시계획 업무 관계자 역량강화를 위한 해외연수	스웨덴 등	1	4
05.21.~05.31.	전라북도 세정업무 담당자 국외연수	영국 등	2	10
05.21.~06.01.	2019년 제16기 핵심리더과정 국외정책연수	미국 등	5	27.1
05.27.~05.31.	제39기 고급리더과정 역사문화탐방	중국	1	1.4
05.27.~06.02.	방콕식품박람회 참가를 통한 투자유치 활동	태국	1	2
06.01.~06.04.	제15차 세계유산도시기구 세계총회 참가	폴란드	2	7	단체장
06.01.~06.06.	제15차 세계유산도시기구 세계총회 참가	폴란드	3	10
06.04.~06.09.	선진 식품클러스터 기관 및 식품기업 방문	네덜란드 등	6	24	단체장
06.14.~06.22.	전라북도 예산담당 공무원 해외연수	스웨덴 등	1	5
06.18.~06.27.	2019 공무원 국외견문연수(명견만리)	스페인	8	22
06.19.~06.27.	2019 공무원 국외견문연수(공모사업 유공)	체코 등	8	22
06.26.~07.03.	2019 규제개혁 우수공무원 국외연수	호주 등	1	3
07.09.~07.12.	일본 국제식품공업박람회 참관 및 우수 소스기업 방문	일본	1	1
07.26.~07.28.	남북교류협력사업 추진을 위한 사전 협의	러시아	1	1
08.17.~08.25.	전라북도 도시군 회계업무 공무원 국외연수	프랑스 등	2	9
08.20.~08.28.	2019 전북시군의회 의장협의회 국외연수 수행	스페인 등	1	3
08.26.~09.04.	전라북도 시군조직관리 공무원 국외연수	영국 등	1	5
09.18.~09.27.	2019 공무원 국외견문연수(옴파로스 익산)	체코 등	7	18
09.23.~10.03.	제39기 고급리더과정 국외정책과제훈련	미국	1	5.6
09.24.~09.27.	2019년 글로벌 역사탐방 1차	중국	203	180
09.24.~10.01.	2019년 농업전문가 해외연수	네덜란드등	1	3
09.25.~09.29.	친절 우수공무원 선진지 국외연수	태국	5	4.9
10.07.~10.15.	2019년도 산업건설위원회 공무 국외 출장 수행	그리스 등	3	10
10.10.~10.19.	2019 공무원 국외견문연수(뭉쳐야 뜬다)	호주 등	7	19
10.14.~10.18.	지방세입담당 공무원 국외견문연수	싱가포르	12	12
10.14.~10.21.	2019년도 보건복지위원회 공무 국외 출장 수행	그리스 등	4	12
10.16.~10.23.	2019년도 기획행정위원회 공무 국외 출장 수행	프랑스 등	4	12
10.20.~10.24.	2019년 전라북도 에너지담당 공무원 국외연수	중국	1	1
10.31.~11.09.	홀로그램 글로벌 선진지 견학	프랑스 등	1	3
11.11.~11.12.	한중 세계유산과 복원정비활용을 위한 정책연구 연수	중국	2	3
11.11.~11.14.	2019 진강시 초청 방문 수행	중국	6	5
11.11.~11.14.	자매결연도시 진강시 방문	중국	5	4	단체장
11.11.~11.15.	2019년 국화분재 우수회원 해외연수	베트남	1	1
11.12.~11.16.	한중 세계유산과 복원정비활용을 위한 정책연구 연수	중국	4	6
11.16.~11.25	2019 전북연맹 선진노사 국외연수	벨기에 등	13	58.5
11.21.~11.29.	2019년 기초생활보장사업 유공자 공무국외출장	캐나다	1	2
11.25.~11.30.	익산 외국인 투자기업 해외투자유치 IR추진	독일 등	3	6
12.05.~12.14.	제43회 청백봉사상 수상자 공무국외연수	미국 등	1	4.5
12.21.~12.25.	유라시아 철도 협력 논의를 위한 러시아 하바롭스크 방문	러시아	2	3
12.22.~12.24.	해외진출기업 국내복귀유치 위한 중국출장	중국	7	8

‣ 대상회계 : 일반회계, 특별회계 (202-03 국외업무여비, 202-04 국제화여비)

※ 국외출장(국외여비 집행)에 대하여 기재(지방의회 국외여비 제외), 단체장 포함 시 비고란에 반드시 표시

5-6. 지방의회경비 집행현황

우리 익산시의 2019년도 지방의회경비의 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, 명, %)

세출결산액 (A)	의회경비 집행액 (B)	의회경비 비율 (B/A)	지방의원 정수 (C)	1인당 의회경비 (B/C)(천원)
1,180,471	1,378	0.12%	25	55,111

▸ 대상 회계 및 집행액 : 일반회계, ’19년 결산결과 의회경비* 집행액

▸ *의회경비 : 의정활동비(205-01), 월정수당(205-02), 국내여비(205-03), 국외여비(205-04), 의정운영공통경비(205-05), 의회운영업무추진비(205-06), 의원역량개발비(민간위탁,205-08), 의장협의체부담금(205-9), 의원국민연금부담금(205-10), 의원국민건강부담금(205-11)

의회경비 연도별 현황

(단위 : 백만원, 명, %)

구 분	연도별
	2015	2016	2017	2018	2019
세출결산액	854,242	884,714	989,277	1,082,079	1,180,471
의회경비	1,214	1,225	1,264	1,276	1,378
의원 정수	25	25	25	25	25
세출대비 의회경비 비율	0.14%	0.14%	0.13%	0.12%	0.12%
지방의원 1인당 의회경비(천원)	48,568	48,984	50,540	51,033	55,111

의회경비 연도별 집행액 및 비율 변화

의원 1인당 의회경비 연도별 유사 지방자치단체와 비교

5-7. 지방의회 국외여비 집행현황

우리 익산시의 2019년도 지방의회 국외여비의 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, 명)

국외여비 집행액 (A)	지방의원 정수(명) (B)	의원 1인당 국외여비 집행액 (A/B)(천원)
83	25	3,325

▸ 의회비 중 국외여비 집행액, 지방의원 정수는 2019.12.31일 기준(별첨)

지방의회 국외여비 세부 집행내역

(단위 : 백만원, 명)

출장기간	국외출장 목적 및 성과	출장지역	출장의원수 (동행공무원)	국외여비 집행액
총 계			34(18)	83
6. 4 ~ 6. 9	선진클러스터 벤치마킹 출장	네델란드 이탈리아	1(1)	5
10.16~10.23	기획행정위원회 국외 벤치마킹을 통한 정책방안 창출	프랑스 이탈리아	7(4)	21
10.14~10.21	보건복지위원회 국외 벤치마킹을 통한 정책방안 창출	그리스 이탈리아	9(4)	27
10.07~10.15	산업건설위원회국외 벤치마킹을 통한 정책방안 창출	그리스,터키	7(3)	21
11.11~11.14	의장단 자매결연도시 방문	중국(진강시)	10(6)	9

※ 2019년도 국외여비로 집행한 국외출장에 대하여 기재, 총 출장인원에는 지방의원수를 반드시 기재하고 동행한 공무원 등 포함

5-8. 맞춤형복지제도 시행경비 현황

맞춤형복지제도 시행경비란 지방공무원법 제77조에 따라 시장이 공무원의 근무능률을 높이기 위하여 실시하는 공무원에 대한 복지제도의 시행경비로서, 2019년 우리 익산시의 공무원 맞춤형복지제도 시행경비 집행현황은 다음과 같습니다.

대상인원 (A) (명)	맞춤형복지제도 시행경비 지급총액(B) (백만원)	1인당 맞춤형복지제도 시행경비 기준액(C) (천원)	1인당 맞춤형복지제도 시행경비(D=B/A) (천원)	1인당 기준액 대비 시행경비 (D/C)(%)
2,134	2,817	1,320	1,320	100

▸ 대상인원 : 연도말 기준 현원

▸ 대상회계 : 일반회계

▸ 맞춤형복지제도 시행경비 지급총액 : ’19년 맞춤형복지제도 시행경비(201-04) 결산액

맞춤형복지제도 시행경비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별
	2015	2016	2017	2018	2019
대상인원 (A)(명)	1,891	1,816	1,914	1,913	2,134
맞춤형복지제도 시행경비 지급총액 (B)(백만원)	1,758	1,811	1,866	2,430	2,817
1인당 맞춤형복지제도 시행경비 기준액(C)(천원)	1,018	1,018	1,018	1,290	1,320
1인당 맞춤형복지제도 시행경비(D)(천원)	930	997	975	1,270	1,320
1인당 기준액 대비 시행경비(D/C)(%)	91.35	97.95	95.75	98.47	100

맞춤형복지제도 시행경비 연도별 추이

5-9. 연말지출 비율

우리 익산시에서 2019년 11월~12월 중에 지출(원인행위)한 연말지출 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	연말 (11~12월) 지출원인행위액 (B)	비율 (B/A)
계	159,708	51,762	32.41%
시설비 (401-01)	159,031	51,722	32.52%
감리비 (401-02)	465	0	0%
시설부대비 (401-03)	187	41	21.80%
행사관련시설비 (401-04)	25	0	0%

▸ 대상회계 : 일반회계, 본청분만 해당(직속기관, 사업소 등은 제외)

▸ 세출결산액은 목별(시설비, 감리비, 시설부대비, 행사관련시설비) 지출액

※ ’19년 결산결과 시설비, 감리비, 시설부대비, 행사관련시설비에 대한 지출원인행위액 총액(11~12월)을 기재, 지출원인행위부, 회계지출프로그램으로 확인･작성

연말지출비율 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연도별
	2015	2016	2017	2018	2019
세출결산액 (A)	92,516	96,313	125,592	145,726	159,708
연말 (11~12월) 지출원인행위액 (B)	17,157	13,320	25,655	37,892	51,762
비율(B/A)	18.55%	13.83%	20.43%	26%	32.41%

연말지출비율 연도별 변화

☞ 소비투자 관련 예산(시설비등)이 행정안전부의 확대 지출 계획에 따라  11월~12월 집중적으로 이뤄져 전년도 대비 지출원인행위액이 증가하였음

5-10. 금고 협력사업비 운영 현황

금고 협력사업비는 자치단체와 금고은행간 약정에 따라 금고지정에 대한 반대급부로 금고은행에서 자치단체에 용도 지정 없이 출연하는 현금으로, 그 성격은 일반재원(기타수입, 224-06)에 해당합니다. 우리 익산시의 2019회계연도 금고 협력사업비 운영 현황은 다음과 같습니다.

협력사업비의 2019년도 세입예산 편성내역

(단위 : 백만원)

구 분	금고은행	약정기간	약정기간 총액	예산 편성액	실제 출연액	세입 처리액
합 계			2,232	744	744	744
제1금고	농협은행 (일반회계)	‘19.01.01~ ’21.12.31.	1,800	600 (당초)	600	600 (‘19.4월)
제2금고	전북은행 (기타특별,,기금)	‘19.01.01~ ’21.12.31.	139	46 (1회추경)	46	46 (‘19.4월)
제2금고	전북은행 (공영개발)	‘19.01.01~ ’21.12.31.	133	44 (1회추경)	44	44 (‘19.4월)
제2금고	전북은행 (상수도)	‘19.01.01~ ’21.12.31.	37	13 (당초, 3회추경)	13	13 (‘19.7월)
제2금고	전북은행 (하수도)	‘19.01.01~ ’21.12.31.	123	41 (당초)	41	41 (‘19.7월)

▸ 제1금고 : 일반회계 또는 일반회계를 포함한 특별회계, 기금 등을 소관하는 금고은행

▸ 제2금고 등 : 일반회계를 제외한 특별회계, 기금 등을 소관하는 금고은행

▸ ‘15.1.1부터 약정기간이 시작되는 경우 지방재정법 개정(’14.5.28)에 따라 금고의 수는 2개를 초과할 수 없음

※ 예산편성액 : 000백만원(당초 또는 ~ 회추경), 세입처리액 : 000백만원(세입처리시기)

협력사업비의 2019년도 세출예산 편성․집행내역

(단위 : 백만원)

추진 부서	사업명	예산 편성				집행액	집행잔액 (불용액 등)	비고
		분야	부문	통계목	금액
도로과	포장도로유지관리	수송및교통	도로	시설비	1,155	1,118	37	포장도로보수 사업 6억지원

※ 세출예산에 편성한 경우 작성

※ 사업명 및 예산편성액란은 예산서상의 사업명과 분야･부문･통계목･금액을 기재하고, 비고란에 그 대상을 할 수 있도록 사업 내용을 간략히 기재